Заполнение справки 2-НДФЛ
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста:ндфл за своего единственного сотрудника мы за 2012 г. еще ни разу не уплачивали, но удержание производили, как теперь быть при заполнении справки2-НДФЛ за 2012 г, что писать в графе:
1)сумма налога удержанная
2)сумма налога перечисленная?
может-если мы еще не оплачивали-правильнее было бы в графе :"Сумма налога удержанная" 0 указать? Подскажите пожалуйста как правильнее поступить?
1)сумма налога удержанная
2)сумма налога перечисленная?
может-если мы еще не оплачивали-правильнее было бы в графе :"Сумма налога удержанная" 0 указать? Подскажите пожалуйста как правильнее поступить?
Comments
-
Добрый день.
Налог перечисленный - Если до апреля перечислите ндфл за сотрудника, то нужно указать его. Если не перечислите, то нужно поставить 0. Придется платить пени.
Налог удержанный обязательно нужно указать, так как вы его фактически удерживали с ЗП сотрудника, и получал он за вычетом налога. 0 ставить нельзя. -
все понятно теперь, а как быть с графой:"сумма налога, не удержанная налоговым агентом"-у меня автоматически эта строчка заполняется-я в программе:"Налогоплательщик" делаю..как быть-подскажите пожалуйста..как убрать сумму в ней?
-
Вы строку сумма налога удержанная заполнили?
-
Цитата: все понятно теперь, а как быть с графой:"сумма налога, не удержанная налоговым агентом"-у меня автоматически эта строчка заполняется-я в программе:"Налогоплательщик" делаю..как быть-подскажите пожалуйста..как убрать сумму в ней?
Вы в каком Налогоплательщике работаете ЮЛ?
Признак на 2-НДФЛ у вас какой стоит ?
"1" - 2-НДФЛ
"2" - уведомление о неудержанном налоге
В Налогоплательщике ЮЛ в любой ячейке формулу можно временно отключить. -
Цитата: Вы строку сумма налога удержанная заполнили?
да заполнила -
Цитата: Вы в каком Налогоплательщике работаете ЮЛ?Признак на 2-НДФЛ у вас какой стоит ?"1" - 2-НДФЛ"2" - уведомление о неудержанном налогеВ Налогоплательщике ЮЛ в любой ячейке формулу можно временно отключить.
все-я формулу отключила и у меня получилось-спасибо огромное! -
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Добрый день.Подскажите пожалуйста, указывать ли в справке 2-НДФЛ сумму выплаченную физ.лицу по договору аренды автомобиля? Если да то какой код дохода ставить?
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума.
